通知公告
發(fā)布時間：2025-02-10
來源：鄂州市科學技術協(xié)會| 項目支出績效目標申報表 | ||||||
| 申報單位：鄂州市科學技術館 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目名稱 | 科普展教及運營維護 | |||||
| 項目預算 | 63 | 項目類型 | □ 常年性項目 □ 延續(xù)性項目 □ 一次性項目 | |||
| 資金性質 | □ 經(jīng)費撥款 □ 非稅收入 □ 政府性基金 □ 國有資本經(jīng)營收入 □ 社會保險基金 | |||||
| 立項依據(jù) | 1.《中國科協(xié)科普發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》科協(xié)發(fā)普字〔2021〕52號：①第三節(jié)、重點工程——第2條科普基礎設施工程——充分發(fā)揮科技館科普服務資源、隊伍、平臺等優(yōu)勢，依托實體科技館，統(tǒng)籌流動科技館、科普大篷車、農(nóng)村中學科技館、數(shù)字科技館協(xié)同發(fā)展，提升展覽體驗服務質量，組織開展科技志愿服務。②第三節(jié)、重點工程——第4條.基層科普服務能力提升工程——廣泛開展群眾性示范科普活動。持續(xù)打造全國科普日活動大平臺。發(fā)動全國學會、地方科協(xié)和社會各界積極開展科技活動周、防災減災日、食品安全宣傳周、全國低碳日等主題活動，增進公眾對科技發(fā)展的了解和支持，積極營造崇尚創(chuàng)新和科學理性的社會氛圍。 2.《現(xiàn)代科技館體系發(fā)展“十四五”規(guī)劃（2021—2025年）》科協(xié)發(fā)普字〔2021〕56號：①第一節(jié)、序言——針對我國科技館發(fā)展不平衡不充分的問題，研究提出建設現(xiàn)代科技館體系。面向“十四五”，現(xiàn)代科技館體系（簡稱科技館體系）以實體科技館為依托，統(tǒng)籌流動科技館、科普大篷車、農(nóng)村中學科技館、數(shù)字科技館等協(xié)同發(fā)展②第三節(jié)、重點任務——（二）強化全國科技館聯(lián)動共享——開展活動連接。依托“中國空間站科創(chuàng)體驗基地”等，開展“科技館里的科學課”系列科普活動，鼓勵各地科技館、全國“館校結合基地校”、農(nóng)村中學科技館師生共同參與。圍繞全國科技工作者日、全國科普日等重要節(jié)事開展科普活動。 3.保障科技館正常免費開放，擴大我市科學普及的范圍，營造良好的學習科學的氛圍。 |
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| 項目績效總目標 | ||||||
| 名稱 | 目標說明 | |||||
| 長期績效目標1 | 確保辦公大樓的長期正常有序運轉；確保展廳全年免費有序正常開放。 | |||||
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| 年度績效目標1 | 保證科技館辦公大樓正常運營（代收代付水電費、物業(yè)管理、維修維護等）；確?？萍拣^常設展廳全年免費開放，保證展廳正常運轉，全年免費開放不少于300天，加大展館保安、保潔等物業(yè)管理，及時對展品進行及時維護維修，確保展品完好率90%以上； | |||||
| …… | ||||||
| 長期績效目標表 | ||||||
| 目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) （計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準、預算支出標準或其他標準） |
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| 長期績效目標1 | 成 本 指 標 |
經(jīng)濟成本指標 | 委托業(yè)務費（科普大篷車費用） | 6萬元 | 燃油2400元，車輛保險6000元，委托勞務費36000元，車輛維修計3600元，科普下鄉(xiāng)租車費用合計12000元。 | |
| 委托業(yè)務費（展品更新費用） | 15萬元 | 更新展品10件約15萬元 | ||||
| 委托業(yè)務費（文明創(chuàng)建科普活動費用） | 15萬元 | 活動線上線下費用120000元；報刊宣傳、資料印刷、科普獎品等費用20000元；其他科普活動費用10000元。 | ||||
| 維修管理費用 | 7萬元 | 展品維修50000元；更新展牌費用、顯示屏等費用20000元。 | ||||
| 物業(yè)管理費 | 12萬元 | 日常維修維護費60000元；水電費及水電損耗60000元。 | ||||
| 辦公費 | 3萬元 | 房屋評估10000元；辦公耗材等費用20000元。 | ||||
| 勞務費（科普講座費用） | 5萬元 | 科普講座30000元；科普秀排練20000元。 | ||||
| 社會成本指標 | ||||||
| …… | ||||||
| 生態(tài)環(huán)境成本指標 | ||||||
| …… | ||||||
| 產(chǎn) 出 指 標 |
數(shù)量指標 | 科技館免費開放 | 300天 | 中國科協(xié)辦公廳關于印發(fā)《全國科普教育基地認定與管理試行辦法》 | ||
| 科普大篷車展教活動 | 25次 | 結合我市實際情況，參考他市開展情況 | ||||
| 質量指標 | 展品完好率 | 90% | ||||
| …… | ||||||
| 時效指標 | 科普大篷車巡展次數(shù)在2025年12月31日之前完成 | 25次 | ||||
| …… | ||||||
| 效 益 指 標 |
經(jīng)濟效益 指標 |
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| …… | ||||||
| 社會效益 指標 |
促進全市科學普及氛圍濃厚 | 氛圍提升 | ||||
| …… | ||||||
| 生態(tài)效益 指標 |
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| …… | ||||||
| 滿意度指標 | 服務對象 滿意度指標 |
觀眾滿意度 | 90% | |||
| …… | ||||||
| 長期績效目標2 | ||||||
| …… | ||||||
| 年度績效目標表 | ||||||
| 目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) （計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準、預算支出標準或其他標準） |
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| 年度績效目標1 | 成 本 指 標 |
經(jīng)濟成本指標 | 委托業(yè)務費（科普大篷車費用） | 6萬元 | 燃油2400元，車輛保險6000元，委托勞務費36000元，車輛維修計3600元，科普下鄉(xiāng)租車費用合計12000元。 | |
| 委托業(yè)務費（展品更新費用） | 15萬元 | 更新展品10件約15萬元 | ||||
| 委托業(yè)務費（文明創(chuàng)建科普活動費用） | 15萬元 | 活動線上線下費用120000元；報刊宣傳、資料印刷、科普獎品等費用20000元；其他科普活動費用10000元。 | ||||
| 維修管理費用 | 7萬元 | 展品維修50000元；更新展牌費用、顯示屏等費用20000元。 | ||||
| 物業(yè)管理費 | 12萬元 | 日常維修維護費60000元；水電費及水電損耗60000元。 | ||||
| 辦公費 | 3萬元 | 房屋評估10000元；辦公耗材等費用20000元。 | ||||
| 勞務費（科普講座費用） | 5萬元 | 科普講座30000元；科普秀排練20000元。 | ||||
| 社會成本指標 | ||||||
| …… | ||||||
| 生態(tài)環(huán)境成本指標 | ||||||
| …… | ||||||
| 產(chǎn) 出 指 標 |
數(shù)量指標 | 科技館免費開放 | 300天 | 中國科協(xié)辦公廳關于印發(fā)《全國科普教育基地認定與管理試行辦法》 | ||
| 科普大篷車展教活動 | 25次 | 結合我市實際情況，參考他市開展情況 | ||||
| 質量指標 | 展品完好率 | 90% | ||||
| …… | ||||||
| 時效指標 | 科普大篷車巡展次數(shù)在2025年12月31日之前完成 | 25次 | ||||
| …… | ||||||
| 效 益 指 標 |
經(jīng)濟效益 指標 |
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| …… | ||||||
| 社會效益 指標 |
促進全市科學普及氛圍濃厚 | 氛圍提升 | ||||
| …… | ||||||
| 生態(tài)效益 指標 |
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| …… | ||||||
| 滿意度指標 | 服務對象 滿意度指標 |
觀眾滿意度 | 90% | |||
| …… | ||||||
| 年度績效目標2 | ||||||
| …… | ||||||
| 主管部門 審核意見 |
審核意見： | |||||
| 部門公章： 年 月 日 | ||||||
| 項目支出績效目標申報表 | ||||||
| 申報單位：鄂州市科學技術館 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目名稱 | 院士專家工作站建設 | |||||
| 項目預算 | 30 | 項目類型 | □ 常年性項目 □ 延續(xù)性項目 □ 一次性項目 | |||
| 資金性質 | □ 經(jīng)費撥款 □ 非稅收入 □ 政府性基金 □ 國有資本經(jīng)營收入 □ 社會保險基金 | |||||
| 立項依據(jù) | 1.根據(jù)第六屆〔2014〕17號，《中共鄂州市委常務委員會會議紀要》，第二條，要大力引進各種科研人才和科研機構。……會議議定同意支持院士專家工作站建設。 2.根據(jù)鄂科協(xié)發(fā)〔2017〕14號，《關于印發(fā)<關于加強湖北省院士專家工作站建設的指導意見>的通知》，第四條，各地科協(xié)要為院士專家工作站提供必要的經(jīng)費，并從人才引進、管理服務、項目引導、表彰獎勵等方面積極爭取地方黨委、政府的工作支持和資金投入。 第五條，各地要加強對院士專家工作站建設與發(fā)展的指導和服務。針對院士專家高層次科技領域人才的特點開展多種形式的聯(lián)絡聯(lián)誼，定期開展院士專家建設經(jīng)驗交流會，組織觀摩學習，整合各方服務資源，在資金支持、經(jīng)驗借鑒、專家推薦、學術交流、政策信息共享以及院士工作站間合作交流等方面提供服務。 3.根據(jù)科協(xié)發(fā)計字〔2010〕25號，《關于印發(fā)<中國科協(xié)關于推進院士專家工作站建設的指導意見>的通知》，第四條，各地科協(xié)要為院士專家工作站提供必要的經(jīng)費，并從人才引進、管理服務、項目引導、表彰獎勵等方面積極爭取地方黨委、政府的工作支持和經(jīng)費投入。 |
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| 項目績效總目標 | ||||||
| 名稱 | 目標說明 | |||||
| 長期績效目標1 | 通過院士專家工作站建設，引進一批院士專家及其創(chuàng)新團隊與我市企業(yè)共建工作站，發(fā)揮進站院士、專家及其創(chuàng)新團隊等高端科技人才的引領作用，集聚創(chuàng)新資源，突破技術難題，加快技術創(chuàng)新體系建設，有效促進產(chǎn)學研緊密合作，進一步推動我市經(jīng)濟轉型升級，加快創(chuàng)新驅動發(fā)展。 | |||||
| …… | ||||||
| 年度績效目標1 | 引進4個專家及其創(chuàng)新團隊與我市企業(yè)共建工作站。 | |||||
| …… | ||||||
| 長期績效目標表 | ||||||
| 目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) （計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準、預算支出標準或其他標準） |
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| 長期績效目標1 | 成 本 指 標 |
經(jīng)濟成本指標 | 對企業(yè)建站支持 | 20 | 每家專家工作站支持5萬元，4家工作站，合計20萬元。 | |
| 辦公費 | 1.5 | 辦公耗材、通訊、郵電等費用 | ||||
| 差旅費 | 1.1 | 走訪、聯(lián)系院士、專家及團隊等 | ||||
| 會議費 | 1 | 組織或參加會議，共計25人次，每人次約400元，合計10000元。 | ||||
| 交通費 | 1 | 走訪調研、對接企業(yè)20次租車費用，單次費用約500元，合計1萬元。 | ||||
| 培訓費 | 2 | 組織或參加2次培訓，共計100人次，每人次約200元。合計2萬元 | ||||
| 組織評審、資料費用 | 2 | 評審會議1萬元；院士專家工作站建站和評審資料共計3000元，企業(yè)科協(xié)及院士專家工作站讀本指南約7000元。合計2萬元 | ||||
| 項目對接費 | 1.4 | 組織企業(yè)與院士專家團隊開展項目對接及合作費用約1.4萬元 | ||||
| 社會成本指標 | ||||||
| …… | ||||||
| 生態(tài)環(huán)境成本指標 | ||||||
| …… | ||||||
| 產(chǎn) 出 指 標 |
數(shù)量指標 | 新建院士專家工作站 | 4家 | 計劃新建站點數(shù)量。 | ||
| 院士專家與企業(yè)合作簽訂協(xié)議 | 4個 | 組織院士專家與企業(yè)開展合作，簽訂協(xié)議。 | ||||
| 質量指標 | 新建專家工作站考核合格率 | ≧90% | 對工作站考核情況。 | |||
| …… | ||||||
| 時效指標 | 新建站點按計劃完成 | 12月底 | 新建站點按計劃完成情況。 | |||
| …… | ||||||
| 效 益 指 標 |
經(jīng)濟效益 指標 |
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| …… | ||||||
| 社會效益 指標 |
促進企業(yè)自主創(chuàng)新能力提升。 | 促進企業(yè)自主創(chuàng)新能力提升。 | ||||
| …… | ||||||
| 生態(tài)效益 指標 |
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| …… | ||||||
| 滿意度指標 | 服務對象 滿意度指標 |
服務企業(yè)滿意度。 | 90% | |||
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| 長期績效目標2 | ||||||
| …… | ||||||
| 年度績效目標表 | ||||||
| 目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) （計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準、預算支出標準或其他標準） |
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| 年度績效目標1 | 成 本 指 標 |
經(jīng)濟成本指標 | 對企業(yè)建站支持 | 20 | 每家專家工作站支持5萬元，4家工作站，合計20萬元。 | |
| 辦公費 | 1.5 | 辦公耗材、通訊、郵電等費用 | ||||
| 差旅費 | 1.1 | 走訪、聯(lián)系院士、專家及團隊等 | ||||
| 會議費 | 1 | 組織或參加會議，共計25人次，每人次約400元，合計10000元。 | ||||
| 交通費 | 1 | 走訪調研、對接企業(yè)20次租車費用，單次費用約500元，合計1萬元。 | ||||
| 培訓費 | 2 | 組織或參加2次培訓，共計100人次，每人次約200元。合計2萬元 | ||||
| 組織評審、資料費用 | 2 | 評審會議1萬元；院士專家工作站建站和評審資料共計3000元，企業(yè)科協(xié)及院士專家工作站讀本指南約7000元。合計2萬元 | ||||
| 項目對接費 | 1.4 | 組織企業(yè)與院士專家團隊開展項目對接及合作費用約1.4萬元 | ||||
| 社會成本指標 | ||||||
| …… | ||||||
| 生態(tài)環(huán)境成本指標 | ||||||
| …… | ||||||
| 產(chǎn) 出 指 標 |
數(shù)量指標 | 新建院士專家工作站 | 4家 | 計劃新建站點數(shù)量。 | ||
| 院士專家與企業(yè)合作簽訂協(xié)議 | 4個 | 組織院士專家與企業(yè)開展合作，簽訂協(xié)議。 | ||||
| 質量指標 | 新建專家工作站考核合格率 | ≧90% | 市科協(xié)對工作站考核情況。 | |||
| …… | ||||||
| 時效指標 | 新建站點按計劃完成 | 12月底 | 新建站點按計劃完成情況。 | |||
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| 效 益 指 標 |
經(jīng)濟效益 指標 |
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| …… | ||||||
| 社會效益 指標 |
促進企業(yè)自主創(chuàng)新能力提升。 | 促進企業(yè)自主創(chuàng)新能力提升。 | ||||
| …… | ||||||
| 生態(tài)效益 指標 |
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| …… | ||||||
| 滿意度指標 | 服務對象 滿意度指標 |
服務企業(yè)滿意度。 | 90% | |||
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| 年度績效目標2 | ||||||
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| 主管部門 審核意見 |
審核意見： | |||||
| 部門公章： 年 月 日 | ||||||
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